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# 提問 #疫情退回的社保怎么做分錄？
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借銀行存款貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬借管理費用負數。
2020 11/07 10:47
84785007 
2020 11/07 10:49
有老師說走營業外收λ
郭老師 
2020 11/07 10:50
可以的，一樣的，不影響你的所得稅。
84785007
2020 11/07 10:54
應付職工薪酬與實際交的會不一樣
84785007
2020 11/07 10:56
用負數與實交一樣
郭老師
2020 11/07 10:57
你好，那就按第一種方法就是了，自己選擇。
84785007
2020 11/07 10:58
只做銀行與管理費用 不做應付職工薪酬科目 行不？
郭老師
2020 11/07 11:03
不可以的，你的應付職工薪酬和實際繳納的還是不一樣。
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