需要做三筆分錄是吧？

同學，你好，是的，三筆分錄。

老師，我還想問一下，我們這個城市 從11月1日 社保由稅務局征收了。那我們從做帳和報個稅應該注意什么

像社保給單子上有10人交社保，但是報個稅我們只報了5人？這樣會不會有問題

同學，你好，這個是過度，稅務上的通知也說了，會對歷史社保不集中清繳，也就是說，給企業緩沖，逐步要規范，所以說，你這個是個問題，也要逐步的規范了。目前你也知道你的問題，那長期以后做個規劃，逐步的做正規了

我們其中一家公司是人力資源公司，給個人代交社保業務的，個人的錢都打到我們公司的支付寶上了，但是這個公司的支付寶沒有在財務 上做帳，但是繳的社保單上顯示有500人的社保，這些社保的費用都是從對公的帳上出的，現在的問題是，我們這500的人的社保費沒有打到我們對公的帳上，打到了不做帳的支付寶上，我應該怎么處理這些帳

同學，你好，這個應該是支付寶上的錢要轉到公賬上的。

可以直接通過我們公司的股東的支付寶把這500人的社保，轉一筆到我們對帳嗎

同學，你好，這個可以的。

這個不違規嗎

老師，因為我們對公的支付寶一直沒有做帳的，這500個人的社保錢一直打到支付寶

但是我們給這500個人代交社保的錢是從對公出的

現在進的錢沒有進對公

這個應該是對方直接打到你們賬上更合理一些，但是你現在已經都存到支付寶了，所以這個錢還是要存入公戶的，

我們老板又不想把支付寶帳號做財務帳

那我現在怎么處理比較好，就是這500個人的代交社保進帳的錢怎么處理比較好

那就轉化成現金存進來呀

那現金會不會太多了。40W,

這個自己想想辦法，慢慢消化，不要一下做。

40W的現金在稅法上合理嗎

哦，你的意思是40萬現金，慢慢出帳

同學，你好，這個已經是這樣了，不能再想合法不合法了，只能分幾批先放到賬上來。

老師，那我做現金入帳，憑證后面需要附什么原始單子

同學，你好，做個收據就行了。