問題已解決
老師,我問一下,客戶退回來,上月開錯的發票,我當月沖紅應該怎么做帳?



你好,紅沖的分錄是
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
2021 07/15 12:04

84784990 

2021 07/15 12:06
老師如果單價有差額是不是還要沖紅結轉的成本

鄒老師 

2021 07/15 12:06
你好,借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
這個就是把之前結轉的成本沖銷了啊??

84784990 

2021 07/15 12:07
然后就完了對吧 當月重新開的到月底一結轉成本起可以嗎

鄒老師 

2021 07/15 12:08
你好,然后根據重新開具的發票做收入,結轉成本分錄就是了?

84784990 

2021 07/15 12:18
老師 是不是沖紅要開一張紅字發票啊

鄒老師 

2021 07/15 12:19
你好,是的,是這樣 的
