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金蝶迷你版期初建賬,試算不平衡,累計(jì)借方貸方?jīng)]問題,期初借貸方跟年初借貸方不平,什么原因?

84784987| 提問時(shí)間:2020 11/04 14:30
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你去看下之前那個(gè)給你科目余額表年初和期末是平的嗎??
2020 11/04 14:35
84784987
2020 11/04 14:36
老師,是平的
maize老師
2020 11/04 14:48
那你去看下你借貸方是不是有輸入不對(duì)?是不是期末借方,你這個(gè)默認(rèn)是貸方,那這個(gè)需要輸入負(fù)數(shù),你去查下一筆一筆查
84784987
2020 11/04 16:13
好的,我再檢查一下,請(qǐng)問年初數(shù)和期初數(shù)有什么不同?
maize老師
2020 11/04 16:15
年初+本年累計(jì)數(shù)增加-本年累計(jì)數(shù)減少=期初金額
84784987
2020 11/04 16:53
年初+本年累計(jì)數(shù)增加-本年累計(jì)數(shù)減少=期末金額吧?科目余額表里,年初數(shù)感覺等于期初數(shù)
84784987
2020 11/04 16:54
年初 本年累計(jì)數(shù)增加-本年累計(jì)數(shù)減少=期末金額吧?科目余額表里,年初數(shù)感覺等于期初數(shù)
maize老師
2020 11/04 17:00
你這個(gè)輸入到期初中,是期末等于期初了 科目余額表這個(gè)紙質(zhì)期初是等于年初,你取得是本年累計(jì)科目余額表,
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