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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，a公司賣(mài)衣服的，10月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票給客戶(hù)，品名是羊絨衫衣服，240件，目前公司賬上采購(gòu)240件羊絨衫的增值稅發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)出來(lái)的，目前賬上是做個(gè)暫估入庫(kù)的分錄，等采購(gòu)羊絨衫的增值稅發(fā)票來(lái)了之后，再?zèng)_銷(xiāo)暫估入庫(kù)。但是目前a公司的采購(gòu)人員說(shuō)，采購(gòu)羊絨衫發(fā)票沒(méi)有開(kāi)，就手工寫(xiě)了一張采購(gòu)入庫(kù)單做賬，請(qǐng)問(wèn)老師這樣行不行
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您好
請(qǐng)問(wèn)有對(duì)方單位的送貨單嗎
2020 11/04 13:48
84784961 
2020 11/04 13:48
送貨單有的，沒(méi)有取得發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的時(shí)候能結(jié)轉(zhuǎn)嗎，能稅前扣除嗎
bamboo老師 
2020 11/04 13:56
可以暫估入賬 季度企業(yè)所得稅前扣除
84784961
2020 11/04 14:07
但是我們采購(gòu)羊絨衫，沒(méi)有取得供應(yīng)商開(kāi)具的增值稅發(fā)票，
bamboo老師
2020 11/04 14:08
我知道
可以用發(fā)貨單 入庫(kù)單暫估入賬?銷(xiāo)售成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 季度的時(shí)候扣除
匯算清繳前取得發(fā)票就好了
84784961
2020 11/04 14:53
但是如果我們一直沒(méi)有取得供應(yīng)商開(kāi)具的增值稅發(fā)票，這樣能單憑入庫(kù)單入賬嗎，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的時(shí)候能稅前扣除嗎
bamboo老師
2020 11/04 14:54
一直沒(méi)有取得供應(yīng)商開(kāi)具的增值稅發(fā)票，這樣能單憑入庫(kù)單入賬 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的時(shí)候不能稅前扣除
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