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請問今年確認免稅收入并對應做了增值稅免稅收入申報，明年沒有免稅收入了，如果明年發生已確認在今年的收入退款。會計分錄怎么寫？增值稅申報怎么填？
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你好，免稅收入里面填寫負數就可以。
借銀行存款負數貸主營業務收入負數。
2020 10/30 18:35
84785027 
2020 10/30 18:40
好的。因為明年沒有免稅收入了，在沖回當期申報表免稅收入欄填寫負數系統可以校驗通過嗎？
郭老師 
2020 10/30 18:41
你好，去稅務局申報的。
郭老師
2020 10/30 18:41
自己申報負數，銷售額一般是不通過的。
84785027
2020 10/30 18:42
是需要更正之前的申報表嗎？
郭老師
2020 10/30 18:43
不需要更正，之前的
申報在當月就可以。
84785027
2020 10/30 18:51
好的，謝謝老師。就是說申報在當月的負數如果不系統通過就需要去大廳處理吧？
郭老師
2020 10/30 18:54
你好是的，是這么理解的。
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