我們是旅行社，付款給酒店房費預留客房，從公戶走款，但是酒店那邊不給開發票，這個要怎么處理呢

你好，這個不給開票，正常入賬，附件附上協議

要是沒有協議要怎么辦？

沒有協議，只能按照付款回單了

那請問下賬務這塊要怎么處理呢？稅務那邊會不會有影響？

借：預付賬款 貸：銀行存款 稅務方面，如果被發現，可能不能稅前抵扣

好的。謝謝老師

不客氣，祝你工作順利

還想請問下老師，那這個費用是不是一直不能確認成本了？

按照進度攤銷到成本

攤銷成本的時候是借：主營業務成本 貸：銀行預付 嗎？？因為沒有發票這種攤銷后面要附上什么做單據呢？

分錄沒有問題，你們任何協議都沒有就打款嗎

有個協議，但是協議上沒有備注說不開發票，

如果是這樣，附件付這個協議

稅務那邊要是查到了，只有協議，沒有發票的話，就是不能做抵扣，還有其他影響嗎？

你好，就是不能抵扣，沒有其他影響