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問題已解決
每個月扣除的社保的話，那還用計提嗎，還是直接發放就可以了。
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你好，需要先計提，然后做扣繳分錄的
2020 10/30 09:04
84784948 
2020 10/30 09:05
老師，那能給我說一下分錄怎么做嗎？
鄒老師 
2020 10/30 09:06
你好
計提社保
借：管理費用等科目 ??，?
??????貸：應付職工薪酬—社保
繳納
借：應付職工薪酬—社保 ，
? 其他應收款（個人負擔部分）?
??貸：銀行存款
84784948
2020 10/30 09:08
那其他應收款這里把每個人都做上去嗎，還有沒有別的辦法啊
鄒老師
2020 10/30 09:09
你好，其他應收款部分是全部個人負擔的金額，有的單位可能通過其他應付款核算（先扣除再繳納）
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