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問題已解決

老師,我們是總承包建筑企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包了,對方開來的勞務(wù)費工程款普通發(fā)票,我怎么做分錄?可以差額嗎?

84785022| 提問時間:2020 10/28 09:52
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 你們分包出去的可以扣除分包之后繳納,按照差額做稅
2020 10/28 09:56
84785022
2020 10/28 09:57
收到人工費普通發(fā)票,怎么做憑證老師?我的前任會計做的是:借工程施工,應(yīng)交稅金-簡易計稅,貸:預付賬款,這樣對嗎?
樸老師
2020 10/28 10:01
差額納稅這樣做對的
84785022
2020 10/28 10:02
普通發(fā)票可以價稅分離做嗎?
樸老師
2020 10/28 10:05
可以,差額納稅的就是這樣的
84785022
2020 10/28 10:10
老師,對方提供的輔材發(fā)票也可以差額嗎?
樸老師
2020 10/28 10:10
分包發(fā)票才可以的哦,是工程服務(wù)的發(fā)票
84785022
2020 10/28 10:14
建筑服務(wù)*工程款,或者建筑服務(wù)*人工費,是不是都可以
樸老師
2020 10/28 10:16
一般都是建筑服務(wù)工程款
84785022
2020 10/28 10:20
老師,我申報繳稅,再怎么做這個簡易計稅呢?一直在借方呢
樸老師
2020 10/28 10:20
你開出去的時候抵減了
84785022
2020 10/28 10:21
老師,肯定會有余額,余額怎么辦?
樸老師
2020 10/28 10:24
貸方余額是要繳納的所得稅
樸老師
2020 10/28 10:24
貸方余額是要繳納的增值稅,上面打錯了,不好意思
84785022
2020 10/28 10:29
沒事的老師,填寫申報表簡易計稅怎么填呢?
樸老師
2020 10/28 10:31
就是按照3%的填寫對應(yīng)稅率欄
84785022
2020 10/28 10:32
差額的是不是填寫附表三呢?
樸老師
2020 10/28 10:37
對的,這個填寫附表三扣除
84785022
2020 10/28 11:35
老師,給我們的工程款發(fā)票,備注欄有的寫了差額差稅,這是什么意思?有的沒寫
樸老師
2020 10/28 11:45
備注了的就是差額納稅的
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