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問題已解決
老師，請問一下實際陳本發生了，但是還沒開票，月底結算，先暫估成本可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，暫估成本，按照權責發生制原則
2020 10/22 22:51
84785021 
2020 10/22 22:52
那暫估的分錄怎么做
佟老師 
2020 10/22 23:17
借主營業務成本
貸銀行存款
84785021
2020 10/22 23:21
老師如果還沒付錢的這種誒？
佟老師
2020 10/23 08:56
借主營業務成本
貸應付賬款
84785021
2020 10/23 09:10
借：主營業務成本 貸：其他應付款，可以嗎。老師如果后期我這些發票無法索取，所得稅調增這部分金額，那憑證怎么做，
佟老師
2020 10/23 13:32
不要做其他應付款，要用應付賬款，核算內容不同。匯算清繳直接調整申報表。
84785021
2020 10/23 14:12
好的老師，那申報表調了，財務報表上的應付賬款怎么沖
佟老師
2020 10/23 14:13
你財務報表的應付賬款只有在支付時才能做賬務處理
84785021
2020 10/23 14:18
那如果后期沒發票也沒付款的這種情況
佟老師
2020 10/23 15:12
你在匯算時沒有發票就要調增處理了。后期如果這筆賬沒法支付了，如果是實際發生的應付賬款不支付了，就要轉做收入，或者沖減成本了
84785021
2020 10/23 15:56
好的，老師，謝謝
佟老師
2020 10/23 15:56
不客氣，祝您學習愉快！
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