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問(wèn)題已解決
A公司把勞務(wù)分包給了B公司，B公司又把勞務(wù)95%的業(yè)務(wù)分包給了包工頭，包工頭去稅局代開(kāi)發(fā)票代扣代繳個(gè)稅，發(fā)票送到B公司，求B 公司的賬務(wù)處理和如何生報(bào)？
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B收到發(fā)票
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或勞務(wù)成本
貸，銀行存款等
開(kāi)票給A
借，應(yīng)收帳款
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)等
2020 10/21 15:55
84784956 
2020 10/21 16:49
B公司本月申報(bào)的時(shí)候怎么填寫(xiě)增稅報(bào)表呢？B公司總包工程130萬(wàn)本月開(kāi)票50萬(wàn)給A公司，下個(gè)月開(kāi)票80萬(wàn)給A公司，包工頭下個(gè)月才開(kāi)發(fā)票120萬(wàn)給B公司，求本月B公司申報(bào)怎么填寫(xiě)，是不是差額填寫(xiě)，還是下個(gè)月才能填寫(xiě)差額申報(bào)因?yàn)楸驹掳ゎ^發(fā)票沒(méi)有開(kāi)來(lái)！
陳詩(shī)晗老師 
2020 10/21 17:11
申報(bào)的時(shí)候，你開(kāi)了發(fā)票，這個(gè)就是要作為你的收入處理啊。
陳詩(shī)晗老師
2020 10/21 17:11
你這個(gè)只是分包，不是屬于差額計(jì)稅的，你是按照你的開(kāi)票金額來(lái)填寫(xiě)銷售額進(jìn)行申報(bào)。
84784956
2020 10/21 17:37
老師下個(gè)月包工頭開(kāi)來(lái)的發(fā)票我全部做成本嗎？不是內(nèi)部分包可以按差額申報(bào)的嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 10/21 17:38
是的，全部作為成本，你這個(gè)不是屬于差額計(jì)稅的范圍。
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