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老師你好 我想請問一次利潤表中的營業(yè)稅金及附加是負數(shù) 我在九月結轉了增值稅 所以是負數(shù) 報利潤表時 就提示稅金及附加應大于以下行次之和 但是我的表中是負數(shù) 所以就不是大于 怎么處理呢 老師
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你好
同假如真實情況就是如你所說，你可以強制申報
或者拿去國稅大廳申報
謝謝
2020 10/19 14:38
84784996 
2020 10/19 14:45
老師 那結轉增值稅然后我沖了增值稅 所以出現(xiàn)負數(shù) 這樣是對的嗎
思頓喬老師 
2020 10/19 14:59
增值稅是負數(shù)
那么附加稅就為0
不需要為負數(shù)
思頓喬老師
2020 10/19 14:59
假如說你交了增值稅，附加稅
現(xiàn)在多交了
所以沖銷回來，附加稅是負數(shù)
84784996
2020 10/19 15:10
老師 我們是建筑業(yè) 之前收到房地產(chǎn)工程款一直是做預收款處理 然后現(xiàn)在缺人收入 結轉增值稅 我這樣做賬務處理 是對的嘛
思頓喬老師
2020 10/19 16:24
你好
是可以這樣做的
謝謝
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