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利息收入用財務軟件做賬,借銀行存款5,貸財務費用-5,對嗎?如果是這樣那么借貸不平衡呀?怎么辦?

84784996| 提問時間:2020 10/19 09:21
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,您的分錄不準確。應當是借銀行存款5,借財務費用-5
2020 10/19 09:22
84784996
2020 10/19 09:24
貸呢?您打錯了吧
小林老師
2020 10/19 09:26
您好,沒打錯。您借5貸-5的分錄是不平
84784996
2020 10/19 10:34
你好,那我上個季度的利息收入做錯了,我先做相同的分錄紅字,然后在做正確的,對吧?
小林老師
2020 10/19 12:19
您好,不好意思沒理解。您錯誤分錄,先紅字沖回后再按正確計提即可。
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