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老師好,請問延緩繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做?上季度的延緩所得稅比這個月的金額高,上個月的延緩所得稅已經計提了

84785020| 提問時間:2020 10/16 11:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,正常做計提分錄就是了 借:所得稅費用 ??, 貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
2020 10/16 11:46
84785020
2020 10/16 11:51
因為利潤表數(shù)據是本年累計的,但是第三季度的延緩所得稅比第二季度計提的少,那是不是要第三季度做轉出吖?
鄒老師
2020 10/16 11:56
你好,這種情況不需要計提就是了,而不是轉出
84785020
2020 10/16 11:58
那如果到年末了實際繳納的企業(yè)所得稅比原本已計提的少,要怎么做賬呢
鄒老師
2020 10/16 12:04
你好,需要沖銷多計提 借:應交稅費——企業(yè)所得稅 貸:所得稅費用
84785020
2020 10/16 12:11
好的,謝謝老師啦
鄒老師
2020 10/16 12:11
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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