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問題已解決

老師,小規(guī)模建筑業(yè),7月異地預(yù)繳了增值稅及附加,印花稅,企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要報(bào)3季度的報(bào)表,預(yù)繳以及申報(bào)分錄怎么寫?

84785037| 提問時(shí)間:2020 10/15 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
預(yù)繳借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅/地方教育/教育附加/企業(yè)所得稅 貸銀行存款 印花稅借稅金及附加貸銀行存款 預(yù)繳的,正好抵扣,需要繳納的嗎?
2020 10/15 14:51
84785037
2020 10/15 14:54
7月已經(jīng)在異地交過了,增值稅及附加,印花稅是全額交稅!所得稅交了一部分!這些稅款需要在6月做計(jì)提嗎?還是直接在7月做以上分錄就可以了?
郭老師
2020 10/15 14:58
你七月份繳納的那個(gè)季度的
84785037
2020 10/15 14:59
3季度的,7月交的稅金,收入也是7月的
郭老師
2020 10/15 15:00
六月份和這個(gè)沒關(guān)系 在9月份計(jì)提就可以
84785037
2020 10/15 15:02
也就是說:我7月按繳納做分錄,在9*月末還要做一下計(jì)提對(duì)嗎?
郭老師
2020 10/15 15:06
你好 對(duì)的 是的 是這么做
84785037
2020 10/15 15:09
好的,謝謝老師。。。在請(qǐng)問,預(yù)繳的增值稅報(bào)表有專門填寫的位置,預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在填報(bào)表時(shí),要填到哪里?
郭老師
2020 10/15 15:18
你好 增值稅在主表倒數(shù)第二行 所得稅的在主表特定業(yè)務(wù)預(yù)繳一欄
84785037
2020 10/15 15:20
謝謝老師的耐心解答。五星好評(píng)
郭老師
2020 10/15 15:23
不用客氣哈 工作愉快 非常感謝
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