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預繳增值稅，個稅和企業所得稅要銷售額-分包除1.09作為納稅依據嗎？還是直接銷售額除以1.09
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同學 您好 扣除分包款的不含稅金額作為計稅基礎
2020 10/14 12:23
84784968 
2020 10/14 12:26
老師，有分包款，個稅和企業所得稅有抵扣的要減去抵扣嗎？還是不用減
84784968
2020 10/14 12:27
因為之前去稅局預繳是沒有減去抵扣的，現在別人說要減去，都蒙了
黃亮老師 
2020 10/14 12:27
是要減分包款的部分的
84784968
2020 10/14 12:28
那我之前去稅局沒有減去分包那部分，有關系嗎？
黃亮老師
2020 10/14 12:30
預繳沒太太大問題
84784968
2020 10/14 12:30
那就行，謝謝老師
黃亮老師
2020 10/14 12:33
不要客氣，有什么問題可以隨時交流
84784968
2020 10/14 12:33
好的，老師
84784968
2020 10/15 10:18
老師，跨市預繳完稅金，對方弄錯開票金額，比預繳前開的更少，外經證又核銷了，重開一個，之前預繳的稅金怎么辦
黃亮老師
2020 10/15 10:26
開預繳預繳少了，可以補繳
84784968
2020 10/15 10:27
重新開一個外經證有沒有問題呢
84784968
2020 10/15 10:28
預繳多了，這次開完，都還有剩
黃亮老師
2020 10/15 10:31
還有剩，外經證可以開 沒問題的
84784968
2020 10/15 10:35
好的，紅沖后，再開，網上預繳可以抵減嗎
黃亮老師
2020 10/15 10:50
你指的紅沖是啥 發票嗎
84784968
2020 10/15 10:51
是的，之前的金額是開錯了
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