我做的銷售收入是按出庫單來入銷售額的，應該沒錯，但是出納給我的應收總額又對不上用友里的期末數，我按照出納提供的流水帳來入憑證，錄完后應收期末數是對不上出納提供的應收數

你好 那就是要么收款收少了 要么就是你們出庫單 和你們入賬的應收賬款金額有差異導致的。 你還得去看看之前應收賬款是否有差異。

出庫單的銷售額是不含稅的，但是收到客戶的款是含稅的，那內賬會計應該怎么解決這個問題呢，入帳的應收可能是含稅的應收款，那請問老師內賬會計入賬的應收款需不需要是不含稅的應收款

你好 你們出庫單也應該開售價 是含稅的才對哦 。 不然 就可能會這樣 有稅費的差額 。 你改下出庫單吧 應收賬款 你開票出去就是含稅金額的

我問過銷售了他說有些銷售單價是含稅的，有些是不含稅的，會有差異，入賬的時候該以收入含稅的金額還是銷售出庫的金額（含稅或不含稅的）

你好 那你們做賬就對賬的做。 既然是不含稅開票 那么收款也應該是不含稅 。 不會有差異的。

據我所知都是含稅開票的，但是出庫單有些銷售額是不含稅的，開票的時候就會含稅的，我目前的問題就是銷售出去的和應收的金額不一樣，就比如銷售的沒有含稅，收回來的款是含稅的，已經入賬了然后發現是這個客戶的余額是赤字金額，第二個問題就是根據春提供的應收匯總的總金額對不上我的用友帳的應收期末余額，就是當我錄好所有憑證然后查余額表，發現這兩個應收金額不一樣，那我該怎么做，

你好 很簡單 。 你就把你出庫單 和你們收款金額核對。 如果是出庫單不對的 就改出庫單才行的 。 你賬上做賬 掛收入 也應該 和你們出庫單一致的哦

那就是需要調賬嗎，還是重新作廢憑證重新錄入，我有權改出庫單的銷售額嗎，但是如果是出庫單的不對，我們的銷售匯總表的金額就對不上用友的主營業務收入了，我們銷售是按照出庫單為準的，如果改了出庫單后雖然和收到的金額一致，但是和銷售匯總表的金額就不一樣了；

你好 改出庫單 。 到時比如你賬按出庫單做的。 出庫單都錯誤了就要改造的

出現赤字金額的都是稅金，那我想問可不可以調賬然后調整到營業收入呢，還是稅金科目，

出庫單的銷售單價都是以銷售員的銷售合同錄入的，那怎么改，我現在出現這種情況的都是對公的，出現赤字的多出來的都是他的稅金，

你好 你舉例來說下 舉例點數據 看下你現在做的是什么情況。 這樣好判斷 。

就是現金銀行里的對公的收入都是本月銷售出去收到的金額和以前銷售應收的金額，對公賬戶的一般都是含稅的，然后就比如我銷售產品給你，我收款時對公的，然后的銷售給你的銷售單價是不含稅的，然后開票的時候的時候的銷售額是含稅的，然后我已經按照出庫單不含稅的入主營業務收入，到我按照現金銀行流水的時候入憑證，應收的金額是含稅的，然后我茶你這個客戶的余額表出現了赤字金額。多出來的金額就是那些稅金

你好 那你就去補做賬 。 出庫單是不含稅的 你們收款是含稅 你們收入做不含稅就不對 。 改出庫單 然后沖收入 補做賬 重新做下。

好的，老師辛苦了，那我第二個問題就是為什么我的用友帳的主營業務收入的金額關聯到應收賬款，然后本月有發生過收回來的貨款，然后本月的期末應收俄對不上出納提供的應收匯總表的金額呢，我不知道哪里出錯了，我的帳都是根據他提供的現金流水錄入憑證的，但是應收的帳和她實際的應收款對不上，為什么呢

你好 軟件做賬這個 你要問下軟件售后那邊 。看下你們系統是不是關聯了模塊導致的。 因為我對軟件不是很熟悉 平常有問題都是找的軟件售后 。我怕回復不對。 問下售后最好。

就是問下賣用友軟件的那個人嗎

嗯是的。 你們每年都繳納了服務費的 可以問下他們 具體給你看看。