老師，我們這個(gè)月的開(kāi)票金額是60萬(wàn)，這是我們第一次開(kāi)票，表三的第一列第二行自動(dòng)生成的60萬(wàn)，其他的數(shù)據(jù)就不用填了是嗎？

你好 不是差額計(jì)稅的可以

老師，主表本月數(shù)第一行銷(xiāo)售額550458.72 銷(xiāo)項(xiàng)稅額49541.28 進(jìn)項(xiàng)稅額53004.36 期末留底3463.08 本期已繳稅額11009.17 期末未繳稅額-11009.17 我們是多繳稅了是嗎

是的 你們是多交的

可是我們保存主表的時(shí)候提示：主表28欄“分次預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于第24行應(yīng)納稅額合計(jì)

這個(gè)怎么回事啊，老師

不允許你們抵扣的

是不許我們進(jìn)項(xiàng)稅抵扣還是預(yù)繳的抵扣啊

預(yù)繳的不交稅不能抵以后交稅再抵扣

那現(xiàn)在預(yù)繳的不能抵扣，主表的28行也就不能填了是嗎？老師

是的 不抵扣不能填寫(xiě)的

附表二里面的代扣代繳稅收繳款憑證一行是填我們的預(yù)繳稅款還是不用填呢？

你們是什么原因的預(yù)繳的

我們是建筑行業(yè)，在異地預(yù)繳的增值稅

工程在外地

在附表四填寫(xiě)預(yù)繳的

老師，我現(xiàn)在主表填完，保存是出現(xiàn)提示：本期申報(bào)以產(chǎn)生應(yīng)納稅額【7546.09+0】元，比對(duì)發(fā)現(xiàn)您有2份發(fā)票未勾選抵扣，請(qǐng)對(duì)申報(bào)情況進(jìn)行復(fù)核 ！！可我查了一下我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我都已經(jīng)勾選抵扣了啊

抵扣清單里面多少 你們附表二申報(bào)的多少

本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣金額欄474191.27 稅額41995.19

你好 你的抵扣清單多少