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你好，老師，我原來工資做的管理費用，因為成本票比較少，我現在工資分錄可以做一些管理費用，做一些主營業務成本嗎？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，這個可以可以
2020 10/11 14:25
84785033 
2020 10/11 14:26
麻煩說一些計提時和發放工資時的分錄！謝謝您
84785033
2020 10/11 14:28
哦，如果說做主營業務成本，就不好做代墊社保費的分錄是嗎？
maize老師 
2020 10/11 14:31
是一樣的，這個各項費用這個掛主營業務成本/管理費用
84785033
2020 10/11 14:36
計提時:借:管理費用、主營業務成本
貸:應付職工薪酬
發放時:借:應付職工薪酬
貸:其他應收款_代墊社保費
銀行存款
是這樣嗎？老師
maize老師
2020 10/11 14:49
繳納社保做這個:借:應付職工薪酬
貸:其他應收款_代墊社保費
銀行存款
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