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問題已解決
有一張報銷單，對方已開發票給我公司，公司從賬上轉賬給報銷人，但款還沒付給供貨商，現在貨不要了，要把發票退給供貨商，怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，
之前你做了什么賬務處理
2020 10/10 15:18
84785009 
2020 10/10 15:20
還沒做賬的
佟老師 
2020 10/10 15:28
你讓報銷人退回來就可以了
借：其他應收款-個人
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：其他應收款-個人
84785009
2020 10/10 15:31
那我從公司賬上轉錢給報銷人這筆分錄怎么做，用什么做附件
佟老師
2020 10/10 15:31
用銀行付款單做附件
84785009
2020 10/10 15:32
哦，要寫個情況說明不
佟老師
2020 10/10 15:38
不用的，就這樣處理就可以了
84785009
2020 10/10 15:39
哦，這樣做別人審計的來查也不會有問題的吧
84785009
2020 10/10 15:39
還有個問題，裝修直接入費用還是待攤費用，每月攤銷
佟老師
2020 10/10 15:41
你好，如果金額較小可以直接入費用，如果較大做攤銷就可以了
84785009
2020 10/10 15:42
好的。謝謝
佟老師
2020 10/10 15:47
不客氣，祝您學習愉快！
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