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問題已解決

請問發(fā)票上通行時間屬于9月份的發(fā)票,大部分發(fā)票9月份都能開,少數(shù)幾張通行時間9.30的發(fā)票10月初才開票。請問這樣的話9月份的高速通行費(fèi)放到哪個月報(bào)銷?一次報(bào)銷還是分兩次報(bào)銷?

84785015| 提問時間:2020 10/09 21:11
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 九月份就可以發(fā)票到了紅沖九月份坐到十月份 一次
2020 10/09 21:13
84785015
2020 10/09 21:15
那九月份分錄怎么做?借費(fèi)用還是借其他應(yīng)收款款?
郭老師
2020 10/09 21:17
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 下個月上面分錄不變金額是負(fù)數(shù) 然后做發(fā)票的
84785015
2020 10/09 21:21
可是我貸其他應(yīng)付款銀行存款余額跟賬面上對不上了,正常錢是當(dāng)月托收,最后一天跨月托收。
郭老師
2020 10/09 21:23
你好 用什么來支付的
84785015
2020 10/09 21:29
銀行存款。比如9月份開出發(fā)票1000元,發(fā)票上通行時間9.1-9.29,10月初開出發(fā)票60元,發(fā)票上通行時間9.30,9月份銀行托收走950(9.30高速通行的費(fèi)用,10.1銀行才托收走),110元10月初托收走。您能給我寫一下到底怎么報(bào)銷最合適,分錄金額又是寫多少?
郭老師
2020 10/09 21:33
公戶支付的嗎 你這個金額也不多 95010.1銀行托收 110 10月份托收 一共950加100元也不是1000 借管理費(fèi)用1000 貸銀行存款
84785015
2020 10/09 21:39
是公戶支付 ,9月份托收950+10月份托收110,總共1060,發(fā)票是1000(發(fā)票上通行時間9.1-9.30)+60(發(fā)票上通行時間9.30),只不過發(fā)票跨月了,1000是9月份開的,60是10月份開的。
84785015
2020 10/09 21:39
看這個,是公戶支付 ,9月份托收950+10月份托收110,總共1060,發(fā)票是1000(發(fā)票上通行時間9.1-9.29)+60(發(fā)票上通行時間9.30),只不過發(fā)票跨月了,1000是9月份開的,60是10月份開的。
郭老師
2020 10/09 21:42
九月份借管理費(fèi)用1060 貸銀行存款950 其他應(yīng)付款1060-0950 10月借其他應(yīng)付款60 借管理費(fèi)用-60 借其他應(yīng)付款貸銀行存款1060-950
84785015
2020 10/09 21:49
這筆“10月借其他應(yīng)付款60 借管理費(fèi)用-60”為什么要做? 這個做了費(fèi)用變成1060-60了?可是總的發(fā)票金額是1000+60=1060。
郭老師
2020 10/09 21:51
這在補(bǔ)一個,借管理費(fèi)用60貸,其他應(yīng)付款60。
84785015
2020 10/09 22:02
九月份 借管理費(fèi)用1060 貸銀行存款950 其他應(yīng)付款110 10月份 借其他應(yīng)付款60 借管理費(fèi)用-60 借管理費(fèi)用60 貸其他應(yīng)付款60 借其他應(yīng)付款110 貸銀行存款110 我不是很能理解10月份的兩筆分錄,這樣的話,報(bào)銷到底放哪個月做?放九月份的話不能按1060報(bào),放10月份報(bào)1060的話,上面的分錄又沒體現(xiàn)費(fèi)用1060,我已經(jīng)暈了。
郭老師
2020 10/09 22:12
10月分收到的發(fā)票,那你放到哪里?放到九月份的合理嗎?
84785015
2020 10/09 22:14
我覺得1000放到9月份合理,60放到9月份不合理。
郭老師
2020 10/09 22:19
企業(yè)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬吧
84785015
2020 10/09 22:22
那如果發(fā)票上所屬的按通行時間,9月份被拆成兩部分了,還是說按開票時間?1000歸為9月份通行費(fèi),9.30號通行10月開票的這筆60歸為10月份高速通行費(fèi)?
郭老師
2020 10/09 22:30
按所屬期 企業(yè)按所屬期做就可以 實(shí)際消費(fèi)了沒有發(fā)票一樣可以做的
84785015
2020 10/09 22:34
那我9月份借費(fèi)用1060,那10月份開的發(fā)票能附在9月份借管理費(fèi)用1060這筆分錄后面嗎? 我就是覺得1060報(bào)銷在9月份報(bào),1060里的60元開票又是在10月初,附在9月份的憑證后面感覺不合規(guī)。
郭老師
2020 10/09 23:00
第一個不可以 第二個是的
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