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17年收到了一筆工程款，貸預收賬款，財務一直以開出發票時才結轉收入，當時也沒有做無票收入繳納增值稅，一直到現在還掛賬，現在甲方不要求要發票了，想轉銷掉這個預收賬款，涉及到哪些稅？該怎么做分錄？
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你們是一般納稅人的嗎
2020 09/29 11:44
84785020 
2020 09/29 11:49
是的，是一般納稅人，但是這個工程款是按簡易計稅的，且是外地的項目
84785020
2020 09/29 11:59
17年收到了一筆工程款，貸預收賬款，財務一直以開出發票時才結轉收入，也沒有做無票收入繳納增值稅，一直到現在還掛賬，現在甲方不要求要發票了，想轉銷掉這個預收賬款，涉及到哪些稅？該怎么做分錄？
郭老師 
2020 09/29 12:31
外地的你們應該有預繳的吧
84785020
2020 09/29 14:49
就是當時也沒有在項目所在地預繳，所以現在頭疼這個問題了
郭老師
2020 09/29 15:01
你要不預繳
現在申報繳納
84785020
2020 09/29 16:12
是要到項目所在地預繳才行嗎？我們是跨省的，又過了幾年時間了，想直接在公司所在地處理了，可不可以呢？
郭老師
2020 09/29 16:14
是的
可以
但是有風險的
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