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2.宏偉工貿(mào)有限責(zé)任公司是一家面粉加工企業(yè),為增值稅一般納稅人。為開拓新的銷售市場,宏偉公司決定到農(nóng)村送貨上門進(jìn)行以貨易貨的貿(mào)易:用面粉從農(nóng)民手中兌換小麥。公司將小麥按市場價格每公斤2元計算,面粉和麩皮按銷售價格每公斤2.5元和1.5元計算,1.15公斤小麥兌換0.8公斤面粉和0.2公斤麩皮。當(dāng)月宏偉公司以公斤面粉(入帳價值元)、公斤麩皮(入帳價值元)兌換小麥公斤(入帳價值元)。宏偉公司財務(wù)人員認(rèn)為該項業(yè)務(wù)是以貨易貨的貿(mào)易,反映為庫存面粉產(chǎn)品和麩皮產(chǎn)品減少、原材料小麥增加,并且小麥和面粉都屬于農(nóng)產(chǎn)品范圍,所適用的稅率相同,在購銷金額相等的情況下,銷項稅額與進(jìn)項稅額相減后,無應(yīng)納增值稅額。請對宏偉公司上述稅務(wù)處理進(jìn)行評述,并提出你的處理方法。3.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,主要耗用甲材料加工產(chǎn)品。現(xiàn)有A、B、C三個企業(yè)提供材料,其中A為生產(chǎn)甲材料的一般納稅人,能夠出具增值稅專用發(fā)發(fā)票;為生產(chǎn)甲材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅務(wù)機關(guān)代開增值稅率為3%的專用發(fā)票;C為個體工商戶,只能出具普通發(fā)票。A、B、以三個企業(yè)所提供的材料質(zhì)量相同,但含稅價格卻不同,分別為133

84785006| 提問時間:2020 09/28 08:54
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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2020 09/28 09:09
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