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老師好,想問一下,上個月用現金做的收款,這個月要對公打款走賬,該怎么做分錄?

84784948| 提問時間:2020 09/24 16:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你上個與的款要退回去嗎
2020 09/24 16:05
84784948
2020 09/24 16:06
現金退回去,對公走賬
84784948
2020 09/24 16:14
還有一個,銀行扣除手續費,怎么做分錄?
宋生老師
2020 09/24 16:22
你好!這個計入到財務費用—手續費。
84784948
2020 09/24 16:23
上個月共支付1000的保證金,本月收回500,分錄該怎做?
宋生老師
2020 09/24 16:26
你好!借其他應收款 貸銀行存款 收回的時候,借銀行存款 500,營業外支出 500 貸其他應收款。
84784948
2020 09/24 16:28
我不確定剩余500,還能不能收回來了?
宋生老師
2020 09/24 16:32
你好!這樣就不用管這個了,只需要借銀行存款 500, 貸其他應收款500。
84784948
2020 09/24 16:35
那如果后續收回來,就做前面一樣的分錄嗎?如果收不回來了呢?
宋生老師
2020 09/24 16:38
你好!如果收不回,就計入營業外支出,貸其他應收款。
84784948
2020 09/24 16:44
好的,企業今年成立的,進項票挺多的,如果今年不交稅,可以嗎?年底虧損該怎么做賬?
宋生老師
2020 09/24 16:48
你好!這個沒關系的。按實際業務來入賬就好了 虧損只是不用計提繳納所得稅而已。
84784948
2020 09/24 16:50
好的,老師,客戶要求先開票,再打款,但是打款還不是一次性都打清,還是分次打款,付清開票金額,這個怎么辦呢怎么做分錄
宋生老師
2020 09/24 16:52
你好!借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 然后每次收款,借銀行存款 貸應收賬款。
84784948
2020 09/24 17:03
好的,上個月用現金做,借庫存現金,貸主營業務貸銷項稅,但是客戶又要求對公走賬,我又把現金退回去了,那現金退回這筆分錄和u銀行收款這筆分錄,分別怎么做呢?
84784948
2020 09/24 17:05
退回去的現金,我用個人卡退的,沒用公賬
宋生老師
2020 09/24 17:07
你好!退回去的時候,借其他應收款 貸現金 收回的時候,借銀行存款 貸其他應收款。
84784948
2020 09/24 17:12
老師 ,你看我這樣做可以嗎?紅沖上月那筆現金分錄,然后做借銀行,貸主營貸銷項稅
宋生老師
2020 09/24 17:13
你好!可以的。可以這樣。
84784948
2020 09/24 17:14
我這樣做的話,原始憑證就一張銀行回單,因為發票在上個月已經入賬了,這樣沒影響吧?
宋生老師
2020 09/24 17:16
你好!沒關系的。不用擔心。
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