現金退回去,對公走賬

還有一個,銀行扣除手續費,怎么做分錄？

你好！這個計入到財務費用—手續費。

上個月共支付1000的保證金，本月收回500，分錄該怎做？

你好！借其他應收款 貸銀行存款 收回的時候，借銀行存款 500，營業外支出 500 貸其他應收款。

我不確定剩余500，還能不能收回來了？

你好！這樣就不用管這個了，只需要借銀行存款 500， 貸其他應收款500。

那如果后續收回來，就做前面一樣的分錄嗎？如果收不回來了呢？

你好！如果收不回，就計入營業外支出，貸其他應收款。

好的,企業今年成立的,進項票挺多的,如果今年不交稅,可以嗎？年底虧損該怎么做賬？

你好！這個沒關系的。按實際業務來入賬就好了 虧損只是不用計提繳納所得稅而已。

好的,老師,客戶要求先開票,再打款,但是打款還不是一次性都打清,還是分次打款,付清開票金額,這個怎么辦呢怎么做分錄

你好！借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 然后每次收款，借銀行存款 貸應收賬款。

好的，上個月用現金做，借庫存現金，貸主營業務貸銷項稅，但是客戶又要求對公走賬，我又把現金退回去了，那現金退回這筆分錄和u銀行收款這筆分錄，分別怎么做呢？

退回去的現金,我用個人卡退的,沒用公賬

你好！退回去的時候，借其他應收款 貸現金 收回的時候，借銀行存款 貸其他應收款。

老師 ，你看我這樣做可以嗎？紅沖上月那筆現金分錄，然后做借銀行，貸主營貸銷項稅

你好！可以的。可以這樣。

我這樣做的話，原始憑證就一張銀行回單，因為發票在上個月已經入賬了，這樣沒影響吧？

你好！沒關系的。不用擔心。