不是，老師我舉個例子你可以幫我做下分錄讓我理解？例如我們兩家公司，現在對開發票，a公司1-6交月共開了10萬的銷項稅，要交10稅，以前兩家公司一起做賬不區分哪家交稅，因為我新來不懂，我要做區分出來呢？從7月就要做區分稅款

你做內賬？外賬直接分開各做合的

以前我們家兩家公司對開發票 這個可以直接電子稅務局完稅證明下面去 看哪家公司交多少

那之前稅款說要清0 嗎，你這個應交稅費下面有余額嗎

老師我們外賬是分開做，但是內賬合并做，但是內賬我想設二級明細科目來區分，就是不知道怎么做分錄，怎么掛科目

這個掛應交稅費-應交xx稅-xx公司就可以，設置三級科目這個，對應都掛明細xx公司

我們這家小公司就是交點稅，就是開發票給另一家形成銷項稅，對另一家而言就是進項稅，這家小的沒有什么進項稅，所以就要交稅了，這半年交了5萬多，但是之前沒有區分出來，我現在要怎么把這已經交的5萬多稅做分錄表明是這家小公司呢？

多交這個你可以設置三級科目掛著，你這個設置銷項稅額-xx公司，這個交做借未交增值稅-xx公司 貸銀行，掛名字就可以

老師為什么是未交增值稅呢？不是借已交增值稅？貸銀行存款，我們以前的會計是借～公司銷項稅，貸，待抵扣進項稅我就蒙了

看你們之前做啥，做的已交增值稅-xx公司名字就可以，這個內賬沒有規定