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新收入準則下建筑工程的結算合同價款,考慮增值稅是計入應交增值稅(銷項稅額)還是待轉銷項稅額?

84784948| 提問時間:2020 09/21 16:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學 這里屬于待轉銷項稅額處理
2020 09/21 17:15
84784948
2020 09/21 17:18
哦,是不是所有的時段履約在考慮增值稅時都先放進待轉銷項稅額呢?
陳詩晗老師
2020 09/21 17:19
通常情況下還沒有達到收入確認時點,那么先計入工程結算,這個時候放到待轉銷項稅額處理。
84784948
2020 09/21 17:22
工程是分時段確認收入,是不是等工程結算后再將待轉銷項稅額轉入應交增值稅銷項稅額?
84784948
2020 09/21 17:22
是全部完工時轉還是時段確認收入時就轉呢?
陳詩晗老師
2020 09/21 17:22
是的,理解正確了的
84784948
2020 09/21 17:35
是全部完工時轉還是時段確認收入時就轉呢?
陳詩晗老師
2020 09/21 17:54
確認收入的時候就轉的呀。
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