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問題已解決
老師好 請問第1題， 麻煩幫忙寫個正確有解題過程
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學。
增值稅226/1.13*13%=26
附加稅26*12%=3.12
2020 09/20 10:30
84785014 
2020 09/20 10:48
老師，本題不考慮地方教育費附加
84785014
2020 09/20 10:50
有個問題呀，應補繳的增值稅，為什么不考慮接受捐贈的進項稅額1.3萬元
以及購置安全生產設備的進項稅額2.34萬元
84785014
2020 09/20 10:52
我是這樣想的
226/1.13*13%-1.3-2.34=22.36
22.36*（1+7%+3%）=24.596
陳詩晗老師 
2020 09/20 11:03
你接受捐贈之前已經計了進項了，現在問的是補的。
84785014
2020 09/20 11:16
哦，這是在補收入，那專用設備是為什么計算企業所得稅時扣除，對嗎？
陳詩晗老師
2020 09/20 11:37
這個設備，不超過500萬，可以一次扣除，
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