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問(wèn)題已解決
您好，本地產(chǎn)生的餐費(fèi)和住宿是不是按照費(fèi)用報(bào)銷，不能按照差旅費(fèi)報(bào)銷
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的哦嗯嗯額
2020 09/11 20:32
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，我們員工報(bào)銷餐費(fèi)，因?yàn)闆]有發(fā)票，他找了其他餐費(fèi)發(fā)票報(bào)銷，報(bào)銷300元，發(fā)票是366元，這樣可以嗎
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老師，崗位出差補(bǔ)貼是出差才有，不出差沒有，主要含行李寄存、惡劣天氣辦差等一系列不含住宿，餐費(fèi)和交通補(bǔ)助費(fèi)，這個(gè)可以作為差旅費(fèi)報(bào)銷么？
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項(xiàng)目上的人拿回來(lái)的餐費(fèi)，住宿費(fèi) 加油票可以報(bào)銷嗎？計(jì)入什么了
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請(qǐng)問(wèn)一下我們的收入就是傭金，在酒店舉行的拍賣會(huì)活動(dòng)，產(chǎn)生一些費(fèi)用麻煩您幫我看看做到那里，1.公司承擔(dān)的報(bào)銷的司機(jī)（非員工）拉貨去外地的住宿費(fèi)，2.我們客戶來(lái)參加拍賣會(huì)給客戶承擔(dān)的住宿費(fèi)餐費(fèi)3.網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)工作人員派遣來(lái)幫忙的飛機(jī)票住宿費(fèi)餐費(fèi)，是做到成本還是期間費(fèi)用，二級(jí)科目三級(jí)什么，
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老師，費(fèi)用報(bào)銷單里有手寫的白條，是不是不能在稅前扣除。要調(diào)增
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- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬(wàn)元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬(wàn)元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬(wàn)元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問(wèn)一下這里的品牌使用費(fèi)5.65萬(wàn)元，是包含稅的，但是她不是屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎，稅應(yīng)該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來(lái)源于ai暢學(xué)班預(yù)習(xí)課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
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