計提的時候 借管理費用-醫(yī)療778.88 貸應付職工薪酬-醫(yī)保 778.88 繳納的時候 借應付職工薪酬 -醫(yī)療 778.88 其他就收款-個人醫(yī)療187.68 貸銀行存款966.56

計提是在幾月份計提，流水顯示8月22扣款的。

同學，您好，計提是當月費用當月計提就可以，這個也可以錯一個月看公司的習慣

錯了，你給我說的什么分錄喔

我問的是我流水體現了，8月份的繳納了，社保，而且社保個人不計提，

這個的會計分錄哦

我發(fā)了一張圖片，里面包含了社保，共計三張圖片，問全部怎樣做賬

計提的時候 借管理費用-醫(yī)療778.88 貸應付職工薪酬-醫(yī)保 778.88 繳納的時候 借應付職工薪酬 -醫(yī)療 778.88 其他就收款-個人醫(yī)療187.68 貸銀行存款966.56 借其他應收款-個人養(yǎng)老504 貸銀行存款504 借其他應收款-個人失業(yè)25.32 貸銀行存款25.32

還沒有我自己寫的清楚，哎

月份是怎樣的，我8月22號繳納的，第一次購買，月份

同學，您好，哪兒沒有看明白 嗎，你沒有通過應該職工薪酬來核算。這個應該要通過這個科目的。計提的時候單位和個人要分開，養(yǎng)老和失業(yè)單位不繳納不用做計提，只有醫(yī)療做計提。

那麻煩老師，把我給提供的數據，帶上月份計提，帶上幾月，我再來理一下

同學，您好，你給我的票據都是八月的繳款，也寫的八月的所稅期，你看一下，所以上面分錄全是八月的

我知道啊，我現在在做8月份的賬，收到醫(yī)保社保票據，還有銀行流水，我應該是在幾月來計提，分錄全部又是怎樣做，你聽明白了嗎

同學，您好，這個所屬期也是八月的，繳款也是八月繳的，所以都直接做到八月就可以了

意思就是計提和支付都在八月嗎？但是8月份的工資是9月份支付，那這個分錄應該怎樣寫

九月工資 發(fā)放 借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款 其他應收款-養(yǎng)老 其他應收款-失業(yè) 其他應收款-醫(yī)療 應交稅費-個人所得稅

但是我八月份銀行流水，支付了社保529.32 醫(yī)保966.56，你把這個弄清楚，哎

你看一下，這不是你的銀行出的錢嗎？

而且我問你的話，你都是不對口的回答我，我問的是計提也是8月嗎？還有8月份銀行流水支付的社保和醫(yī)保費，所有的分錄怎樣做，喊你給我寫的時候 寫上日期

麻煩你帶上日期，從新給我寫一下

同學，你所有的日期都是八月的