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付供應商款，發票未到先記賬。借應付賬款貸銀行存款。這個分錄對的吧。謝謝！
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你好，如果沒有設置預付賬款的單位，這樣做分錄是對的
2020 09/11 09:40
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老師，我們公司上個月購置了一些材料和設備。
材料是先付款，貨已到入庫，發票次月才可以到。
那我可以做分錄
支付款項時 借：應付賬款-供應商
貸：銀行存款
次月收到發票時 借：固定資產 -供應商
應交稅費-待抵扣進項稅額
貸：應付賬款-供應商
材料的話，借：應付賬款-供應商
貸：銀行存款
次月收到發票時，借：原材料
應交稅費-待抵扣進項稅額
貸：應付賬款
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老師，我們給供應商轉一筆材料款，他的開篇金額大于我們轉賬金額，這時我會計分錄是不是轉賬時借:應付賬款 貸:銀行存款，供應商開票出來借:工程施工，貸:應付賬款，這樣對嗎？
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老師，我想問下我們用公賬給對方付了款，沒收到發票，或者收到了發票但是沒抵扣，
我做的分錄是借應付賬款貸銀行存款
這樣對嗎 那是不是入庫存商品啊
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老師，我想問下我們用公賬給對方付了款，沒收到發票，或者收到了發票但是沒抵扣，
我做的分錄是借應付賬款貸銀行存款
這樣對嗎
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付材料款，發票未到，此公司原來掛賬應付賬款，分錄怎么做，
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