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問題已解決

我公司是消防安裝的一般納稅人公司,開票是開9個點的建筑服務專票,那如果開普票的話可以開3個點的建筑服務普票嗎?

84785040| 提問時間:2020 09/10 09:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,開普票也是按9%的稅率開出的;
2020 09/10 09:50
84785040
2020 09/10 09:52
如果公司有申請按簡易征收的話呢?之前剛申請為一般納稅人的時候,公司開了3個點的普票出去了。
立紅老師
2020 09/10 09:55
同學你好,如果已經申請備案了簡易征收,可以按3%
84785040
2020 09/10 09:58
如果有申請備案簡易征收的話,那普票是就可以開3%?然后開3%這個對做的工程有要求嗎?因為我是中途過來接手的,一般有申請備案的話稅種認定那里是不是會體現呢?
立紅老師
2020 09/10 10:02
同學你好 如果有申請備案簡易征收的話,那普票是就可以開3%?——是的; 然后開3%這個對做的工程有要求嗎?——辦了簡易備案應說明這個工程服務是符合要求的; 因為我是中途過來接手的,一般有申請備案的話稅種認定那里是不是會體現呢?——是的,也可以問下專管員
84785040
2020 09/10 10:16
因為我看稅種認定那里沒有,所以覺得有點不對,想確認下。
立紅老師
2020 09/10 10:18
同學你好,這個是沒有的,增值稅是9%,也就是說還是屬于一般計稅
84785040
2020 09/10 10:23
那公司之前已經有開出了3個點的普票,現在可以去做簡易征收的備案嗎?而且開出的已經報完稅了,現在還能怎么補救嗎?
立紅老師
2020 09/10 10:27
同學你好,建議先問下我們的主管稅務,現在能否簡易備案;如果不能,將開出的發票紅沖;
84785040
2020 09/10 10:38
如果作了備案,專票和普票還是可以同時開吧?因為之前同是會計的朋友和我提過,3個點的建筑服務工程服務票工程是不能包含材料的嗎?就是單純的勞務安裝嗎?
立紅老師
2020 09/10 10:42
同學你好,如果作為備案,對于同一項目簡易計稅只能開3%的專票或普票,不能開9%; 3個點的建筑服務工程服務票工程是不能包含材料的嗎?——是的 就是單純的勞務安裝嗎——不是的,需要建工工程服務,
84785040
2020 09/10 12:04
同一項目肯定是開同一稅率的,我的意思是可以A項目開普票3%。B項目開專票9%嗎?A項目如果開普票3個點, *建筑服務*消防安裝*這個項目我結轉成本里面是不能包含材料的吧 ?
立紅老師
2020 09/10 12:13
同學你好 我的意思是可以A項目開普票3%。B項目開專票9%嗎?A項目如果開普票3個點,——可以 *建筑服務*消防安裝*這個項目我結轉成本里面是不能包含材料的吧 ?——可以包括您方在安裝過程中提供的輔助材料
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