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問題已解決

老師,請問在轉(zhuǎn)換新政府會計賬套的時候,舊賬套的科目余額表存在兩個僵尸戶,十幾二十年了,有余額,但不知道是什么賬戶來的,也不知道是怎么回事,以前兩個會計都不知道是怎么回事,請問我還需要遷入新賬套呢?怎么處理比較合適?

84784995| 提問時間:2020 09/09 23:55
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,需要遷入新賬套,建議轉(zhuǎn)銷處理比較好。
2020 09/10 07:47
84784995
2020 09/10 08:16
請問如何做轉(zhuǎn)銷呢?現(xiàn)在是借方余額。
王雁鳴老師
2020 09/10 12:20
同學你好,轉(zhuǎn)銷時財務會計分錄如下: 借:其他費用 貸:相關(guān)科目
84784995
2020 09/10 12:38
預算會計要做分錄嗎?比如我們1月份轉(zhuǎn)銷,6月份才開?零余額賬戶,需要做預算分錄嗎?
王雁鳴老師
2020 09/10 12:41
同學你好,預算會計不需要處理。
84784995
2020 09/10 12:58
期初入賬時還需要設置這兩個僵尸戶嗎?
王雁鳴老師
2020 09/10 17:32
同學你好,需要設置這兩個僵尸賬戶的。
84784995
2020 09/10 17:34
轉(zhuǎn)銷時需要做什么規(guī)定審批手續(xù)嗎?比如領導審批之類的?
王雁鳴老師
2020 09/10 17:42
同學你好,需要寫個說明,或者提交簽呈,讓領導審批后,再做賬處理。
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