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1月份開票100萬，6月份開票50萬，沒有一張成本票，7月份報票暫估了成本70萬，這樣做合適嗎？
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你好，你應該在一月份和六月份暫估
2020 09/03 21:31
84785003 
2020 09/03 21:56
是在六月份暫估的，8月份收到20萬的成本票，現在應該怎么樣做？
郭老師 
2020 09/03 21:59
借應付賬款貸庫存商品，
借主營業務成本負數貸庫存商品負數，
借庫存商品貸應付賬款，
借主營業務成本貸庫存商品。
84785003
2020 09/03 22:19
我是個新手會計，我6月份才去的建筑公司，這個公司1至5月份沒有作帳，4月份只報了稅，然后老板讓我把個稅中的人員增加了5個，我就從1月份開始記管理費用了，1至5個月都是這么做的，現在知道這樣辦不合適，我該怎么辦呢？
郭老師
2020 09/03 22:27
沒看懂
你這個管理費用應該是主營業務成本嗎
84785003
2020 09/03 22:28
不是，人員工資記管理費用
郭老師
2020 09/03 22:31
實際有工資的可以做
之前申報幾個
補做幾個的
84785003
2020 09/03 22:31
1至5月份個稅都報的是原有人員，做帳是按現有人員做的，就是6月份新增后的人
84785003
2020 09/03 22:33
之前6人，又增加了5人，我帳應該怎么樣做呢？
郭老師
2020 09/03 22:38
是哪個部門的
多計提五個人的工資
84785003
2020 09/03 22:46
我們是小規模，不分部門，主要是一個小工地的領工者，管理這個工
84785003
2020 09/03 22:47
工地分大工，小工
郭老師
2020 09/03 22:49
項目地屬于成本的
你科目你當月有收入嗎
84785003
2020 09/03 22:52
沒有，只有1月份和6月份開出去的票，我就記入主營業務收入了，
84785003
2020 09/03 22:54
一些大項目就**了有資質的公司了，我們給人家提供成本
郭老師
2020 09/03 22:58
還是做管理費用里面的
84785003
2020 09/03 23:01
申報前會計分錄，補做會計分錄怎么做呢？
84785003
2020 09/03 23:03
我1至5月份的帳需要調整嗎？
郭老師
2020 09/03 23:08
不調整
之前的沒有問題的
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