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比如我8月的工資,實(shí)際是9月發(fā),這個(gè)錢實(shí)際是9月才出的,按權(quán)責(zé)發(fā)生制就記在8月,那9月這個(gè)錢是真的出了,這個(gè)還記不記呢?如果記,應(yīng)該記在哪兒呢?該怎么記?

84785000| 提問時(shí)間:2020 09/03 10:36
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),您好,一般情況八月工資八月計(jì)提,九月發(fā)放。但企業(yè)有時(shí)候會(huì)整體向后推一個(gè)月,也就是八月工資,九月計(jì)提九月發(fā)放。 主要的會(huì)計(jì)分錄如下: 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅30 繳個(gè)稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅30 貸銀行存款30
2020 09/03 10:38
84785000
2020 09/03 10:45
謝謝老師,老師,我還想請(qǐng)問一下,8月計(jì)提了工資,這筆賬目在8月得以體現(xiàn),但是實(shí)發(fā)在9月,那8月的賬目不是和銀行實(shí)有金額對(duì)不上嗎?
森林老師
2020 09/03 10:46
同學(xué),您好,你八月就沒有動(dòng)銀行和現(xiàn)金余額,你看第一個(gè)分錄。
84785000
2020 09/03 10:49
老師,那這個(gè)意思就是相當(dāng)于本來是屬于8月的責(zé)任,我就先在8月記錄一筆,它是不影響我整個(gè)8月實(shí)際成本利潤的,是嗎?
森林老師
2020 09/03 10:51
同學(xué),您好,他影響你的利潤 ,因?yàn)橛泄芾碣M(fèi)用工資科目的發(fā)生額,但不影響你的現(xiàn)金,你沒有動(dòng)錢。
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