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問題已解決

老師好,有這么一筆業務,09年收到一筆專項應付款,當年發生了幾筆業務,但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應付款,發生業務時,借:管理費用、生產成本、或其他,貸:應付工資、應付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應付工資、應付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應付款又怎么沖銷呢

84785012| 提問時間:2020 08/30 19:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借專項應付款貸營業外收入 需要做一個專款專用的臺賬 營業外收入不交所得稅
2020 08/30 20:19
84785012
2020 08/30 20:23
謝謝老師,農業公司有沒有財務費用這個科目
郭老師
2020 08/30 20:26
你用的什么會計準則做賬的
84785012
2020 08/30 20:31
新會計準則
郭老師
2020 08/30 20:32
有的 有財務費用的。
84785012
2020 08/30 20:34
那沖銷時也是借專項應付款,貸營業外收入
郭老師
2020 08/30 20:35
你好,沖專項應付款是的
84785012
2020 08/30 20:37
也就是沖銷專項應付款時,所有開支都是貸營業外收入了
郭老師
2020 08/30 20:45
不是 開支用在哪里 還是正常nidenagefeblujiuky
84785012
2020 08/30 20:47
?都是用在這個項目上
郭老師
2020 08/30 20:51
你的那個分錄就可以 其他的都不變 只加上我的那個
84785012
2020 08/30 21:05
借:專項應付款,貸:營業外收入
郭老師
2020 08/30 21:07
你好,具體的什么問題
84785012
2020 08/30 21:20
老師,是這樣的,公司沒有其他資金,就只有收到的這個50萬村集體試點資金,請問,只要是用的這個錢,沖銷時都借專項應付款,貸營業外收入,是這樣嗎
郭老師
2020 08/30 21:21
你好 是的,是這樣的
84785012
2020 08/30 21:23
謝謝老師,以前做過農業公司的帳,有點蒙。
郭老師
2020 08/30 21:26
不用客氣的 應該的
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