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問題已解決
老師 下午好！ 如 上月應付工資，這月發，借:應付薪資，貸:銀行存款。為什么應付還變多了？沒有沖減 變零。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你上個月怎么做的，這個月怎么做的
2020 08/26 14:47
84784974 
2020 08/26 14:48
我在做一月份的報表，去年不是我做了，前會計留了一年去年年底的財報。沒有了
吳少琴老師 
2020 08/26 14:50
分錄是怎么做的，進去看一下
84784974
2020 08/26 14:51
初始余額嗎？
84784974
2020 08/26 14:52
去年是外賬公司做的，現在是公司內部做了，所以是重新建賬了
吳少琴老師
2020 08/26 15:00
原來的是計提的還是直接發的
84784974
2020 08/26 15:02
計提然后下月發
吳少琴老師
2020 08/26 15:02
你原來應付工資是貸方余額嗎，是的話這個月發的就是平的
84784974
2020 08/26 15:07
是的，是貸方余額，但是錄完就是沒有平
吳少琴老師
2020 08/26 15:12
截圖看一下明細賬怎么回事
84784974
2020 08/26 15:27
我剛有同事幫看了一下，好了
吳少琴老師
2020 08/26 15:30
好的，滿意請打五星好評
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