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問題已解決

老師。這道題d選項。從2019年1.1開始變更年限。這是未來適用法。影響2019年的利潤數不應該是2019年的折舊嗎

84785035| 提問時間:2020 08/24 16:55
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,不僅僅利潤總額,還包括遞延所得稅費用。
2020 08/24 17:28
84785035
2020 08/24 17:30
老師麻煩好好看一下我的問題。
小林老師
2020 08/24 17:32
您好,因為還有遞延所得稅影響金額9,
84785035
2020 08/24 17:32
我是想問這道題的答案,為什么不是119?
84785035
2020 08/24 17:33
我知道,如果算差額是51我就是想知道為什么要算差額?
84785035
2020 08/24 17:33
而不是按照新的折舊年限,算出的2019年的折舊額。
小林老師
2020 08/24 17:35
您好,題目是會計折舊140,稅法折舊80,賬面價值420,計稅基礎480,形成稅會差異。所以確認遞延所得稅資產(480-420)*15%。
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