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老師:非法人獨立核算的分公司,要開成本票給總公司嗎?

84785039| 提問時間:2020 08/11 10:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,非法人獨立核算的分公司,有與總公司發生交易嗎?
2020 08/11 10:35
84785039
2020 08/11 11:22
老師:沒有交易,只是用總公司的資質在外地做項目,因為企業所得稅是在總公司申報后再攤下來
鄒老師
2020 08/11 11:31
你好,既然與總公司沒有交易,那就不能給總公司開具發票的
84785039
2020 08/11 12:16
老師:企業所得稅是總公司申報,相當于分公司的收入也是算到總公司申報企業所得稅,平時分公司采購材料和接受勞務的成本票又是開給分公司的,那總公司就要差很多成本票哦
鄒老師
2020 08/11 12:53
你好,既然企業所得稅是總公司申報,那就需要把所有分公司的收入,成本一起匯總到總公司一起申報才是的 這樣就不會導致總公司差很多成本票的
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