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老師你好,我有去年的未開票收入,今年八月份補繳稅了,那我把這未開票收入做賬,做到今年七月份還是今年八月中啊,繳稅證明日期是八月份,

84785006| 提問時間:2020 08/10 13:37
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,做到7月份的賬中;
2020 08/10 13:40
84785006
2020 08/10 13:42
繳完也直接做到七月份中啊,繳稅日期是八月份的
立紅老師
2020 08/10 13:51
你好,抱歉 上面看錯了;這個是補稅,補收入,做在8月的賬中;
84785006
2020 08/10 13:58
那就是看繳稅日期,八月繳的稅賬就做到八月份,
立紅老師
2020 08/10 14:08
你好,是的,補稅是這樣 ;
84785006
2020 08/10 14:15
現在我們今年也補交了一筆未開票收入,也是八月份繳的稅,現在這個月就是八月份要把這筆開發票,那我下個月報稅時還得做在申報表里填負數,哎弄的有些亂
84785006
2020 08/10 14:16
這筆這個月先繳稅了,后開發票這樣,下個月沖,對嗎
立紅老師
2020 08/10 14:24
你好,之前是未開票,8月補繳了稅款,8月又開了發票;是這樣么?如果是這樣 ;8月開票,9月正常申報,然后之前繳的稅款是在預繳稅款中體現,就是說這筆發票的稅款提前交了;
84785006
2020 08/10 14:34
那我下個月報稅時,稅我得填在預交稅那唄,這樣對嗎
立紅老師
2020 08/10 14:37
你好,是的,是這樣的;
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