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問題已解決

老師,請問出口的單子,業務員需要付中間人的居間費,這個居間費,需要怎么算稅點嗎

84784987| 提問時間:2020 08/05 10:07
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,居間費個人需要去稅務局代開發票 ,增值稅率是1%,城建稅7%,5%,1%,教育費附加3%,地方教育附加2% 個稅20%,
2020 08/05 10:08
84784987
2020 08/05 10:11
假如是8500的居間費,需要付多少錢的稅?怎么算的?
紫藤老師
2020 08/05 10:12
增值稅率是=8500/(1+1%)*1%,城建稅=8500/(1+1%)*1%*7%,5%,1%,教育費附加=8500/(1+1%)*1%*3%,地方教育附加=8500/(1+1%)*1%*2% 個稅 85008(1-20%)*20%,
84784987
2020 08/05 10:27
好的,如果我們公司可以退稅,客戶的居間費不收稅點,會增加我公司的成本嗎
紫藤老師
2020 08/05 10:29
會增加公司的成本
84784987
2020 08/05 10:31
會增加哪一塊的成本?假如需要付8500出去,能增加多少錢的成本,老師能詳細的講解一下嗎
紫藤老師
2020 08/05 10:31
退稅的話,是給個人的
84784987
2020 08/05 10:33
是公司申請退稅哦,退稅的錢會到公司賬上,這8500元是需要付給介紹業務的第三方,對方不想去稅局開票,也不想讓自己公司的人知道
紫藤老師
2020 08/05 10:34
公司可以退稅那就不會增加公司的成本
84784987
2020 08/05 10:36
老師能講一下原理嗎?
紫藤老師
2020 08/05 10:37
就是你交的稅,后開退回去,那么實際沒有負擔
84784987
2020 08/05 10:43
假如沒有退稅的話,那我們的售價就是包含了居間費,會導致我們的銷項會比實際的銷項金額大,我公司就會多繳稅,但是因為可以申請出口退稅,我們不用開銷項發票,所以即使收入里含居間費,對我公司的稅額也沒有影響了,是這個意思嗎
紫藤老師
2020 08/05 10:44
對的,你的理解是正確的
84784987
2020 08/05 10:46
好的,謝謝老師
紫藤老師
2020 08/05 10:46
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
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