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問題已解決

老師,我們公司出現一個2019年7月沒有申報退稅的報關單,請問現在還能退稅嗎,如果不能退稅,我要做出口轉內銷處理,請問開票怎么開。我已經開成0稅率的先申報了,后期要怎么處理呢

84784989| 提問時間:2020 08/05 09:37
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,沒有報關信息建議轉內銷 申報時先沖減原來的數字, 在13%那里 按照開具其他發票申報,計提稅金
2020 08/05 09:54
84784989
2020 08/05 10:38
我已經正常申報了,但是有疑點,我發票要紅沖再開13%稅率嗎?
暖暖老師
2020 08/05 10:41
是的,按照13%開具的這個
84784989
2020 08/05 10:46
我已經申報過了呢,是要等稅務局不給退的時候再做這個嗎
暖暖老師
2020 08/05 10:48
這個報關單你沒有信息,預審就不可以
84784989
2020 08/05 10:49
有報關單的 現在不是新出臺了一個文件嗎 說是2019年的沒有申請退稅的報關單可以正常退稅 但是稅務局不一定給退就想做好兩手準備
暖暖老師
2020 08/05 10:54
你先試試,不給退再做內銷
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