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問題已解決

老師,這個(gè)怎么做分錄呢?

84785046| 提問時(shí)間:2020 08/04 15:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是開具發(fā)票一方的分錄,還是購買一方的分錄?
2020 08/04 15:59
84785046
2020 08/04 16:00
我們是購買方
84785046
2020 08/04 16:00
已經(jīng)代繳個(gè)稅和增值稅的
鄒老師
2020 08/04 16:04
你好,借;工程施工,貸;銀行存款等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款
84785046
2020 08/04 16:05
要用工程施工嗎?
84785046
2020 08/04 16:06
這個(gè)是我們請個(gè)人開鉤機(jī)然后他們到稅務(wù)局代開發(fā)票給我們?nèi)胭~的。他們是出人工和機(jī)械,我們是機(jī)械租賃公司
鄒老師
2020 08/04 16:11
你好,是的,需要通過工程施工科目核算的
84785046
2020 08/04 16:12
那工程施工后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
鄒老師
2020 08/04 16:13
你好,取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84785046
2020 08/04 16:13
我們付給工人的錢哦
84785046
2020 08/04 16:14
老師,您能寫一下分錄嘛
鄒老師
2020 08/04 16:14
你好,取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本(我們付給工人的錢哦,是針對這個(gè)有什么疑問嗎?)
84785046
2020 08/04 16:15
就是說我們的項(xiàng)目收到錢了才結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2020 08/04 16:16
你好,是的,取得了收入才做工程施工成本 的結(jié)轉(zhuǎn),這樣才可以做到成本與收入匹配的
84785046
2020 08/04 16:17
但是如果說這個(gè)是我們走賬出來的呢?為了走賬才叫朋友代開這種發(fā)票的,該怎么做賬
鄒老師
2020 08/04 16:18
你好,你所指的走賬是什么意思呢?
84785046
2020 08/04 16:18
把錢轉(zhuǎn)出來用
鄒老師
2020 08/04 16:19
你好,你的意思是沒有真實(shí)的業(yè)務(wù),是**你單位 的意思?
84785046
2020 08/04 16:20
沒有**,只是想拿公戶的錢出來
鄒老師
2020 08/04 16:21
你好,想拿公戶的錢出來,就做相關(guān)取現(xiàn)的分錄 不影響之前確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄啊
84785046
2020 08/04 16:23
取現(xiàn)不用有業(yè)務(wù)的嗎?而且還是大筆,不止這個(gè)數(shù),
84785046
2020 08/04 16:23
想拿出來用在自己家中的呢
鄒老師
2020 08/04 16:27
你好,想拿出來用在自己家中的,不可以隨意把單位資金取出來給到個(gè)人使用的
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