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問題已解決

老師,不符合收入確認條件,但專票已開,分錄怎么寫

84785027| 提問時間:2020 08/03 19:14
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;發出商品,貸;庫存商品 借;應收賬款,貸;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2020 08/03 19:14
84785027
2020 08/03 20:09
老師,后面一個分錄不明白
鄒老師
2020 08/03 20:10
你好,借;應收賬款,貸;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 發出商品不符合收入確認條件,但是產生了納稅義務,就需要通過應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸方核算,借方通過應收賬款核算
84785027
2020 08/03 20:11
這筆款項如果沒能收回來呢
鄒老師
2020 08/03 20:11
你好,如果沒能收回來就需要按壞賬處理
84785027
2020 08/03 20:13
這筆銷項稅還是如期交納?
鄒老師
2020 08/03 20:13
你好,是的,稅款是需要繳納的
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