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問題已解決
老師你好，我們是事業(yè)單位，2019年新舊銜接錄入期初余額的時候，固定資產(chǎn)水庫以名義金額錄入，但是當(dāng)時錄錯了，按實(shí)際金額錄入了，現(xiàn)在審計局已經(jīng)審賬了，不能修改期初余額，可以調(diào)賬嗎，具體怎么調(diào)整，我們用金蝶軟件
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你好，
可以做調(diào)賬分錄：
借累計盈余
貸固定資產(chǎn)
2020 08/03 21:19
84785027 
2020 08/03 21:29
直接做相反的分錄就可以了嗎？需要附附件嗎？
蔣飛老師 
2020 08/03 21:49
不用附件的，記賬憑證摘要注明清楚就可以了（調(diào)整19年X月xx號憑證）
84785027
2020 08/03 22:17
是期初余額錄錯了，不是會計分錄做錯了
蔣飛老師
2020 08/03 22:55
不用附件的，記賬憑證摘要注明“調(diào)賬”
84785027
2020 08/03 22:56
嗯嗯，謝謝老師！
蔣飛老師
2020 08/03 22:57
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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