分店錢，在我們總店借的，然后在去付裝修款，店面是租的，總店這邊我做的處理是，借其他應收款－分店，貸銀行，現在分店的處理我是怎么處理

好的，先借銀行存款貸其他應付款-總店。付裝修款借方預付賬款，(這是付定金的情況，再轉長期待攤費用，也可以借長期待攤費用，根據合同約定選擇科目)，裝修完畢根據租賃期分攤到成本費用。貸方是銀行存款。

后面是借預付賬款(長期待攤費用)貸銀行存款。借成本費用貸長期待攤費用

我們一個銀行本來是總店在用，我們現在給分店用，5月里面有的是分店流水，也有總店的流水，混在一起去了，老板娘什么都不懂，反正哪個賬號有錢就給轉了，我算了一下，5月份付分店的銀行費用是50萬，現金是5萬，所以建分店賬的時候，初始化，期初余額銀行50萬，現金5萬，，要平衡，就其他應付款55萬，

這樣我總店分錄借其他應收款－分店，貸銀行這樣處理對嗎，分店銀行里面期初都有錢了我還借銀行，貸其他應付款－總店？

不對嗎，怎么處理老師

總店里做借其他應收款-分店，分店里要做其他應付款-總店和總店對應?，F在應該先把資金流水理清。如果確定是55萬，分店期初應該有銀行存款50庫存現金5貸其他應付款-總店55?？偟暌矐撟銎渌麘湛?分店55貸銀行存款55

分店期初銀行50萬，現金5萬，其他應付款55萬以初始化確定，總店這邊我做了借其他應收款55萬，貸銀行55萬，分店期初余額已經是其他應付款55萬了，我還要做其他應付分錄呀，

你們這個其他應付款是之前總店借給你們的55萬，后面就不用再做了，直接做付裝修的分錄

是分店欠總店這么多錢，我要初始化，只有現金和銀行不會平，我才在其他應付款填55萬，這樣的話，那我總店就直接做借其他應收款－分店55萬，貸銀行50萬，現金5萬，分店付裝修款，我就直接計入借長期待攤費用－裝修款30萬，貸銀行存款30萬，后期再攤銷對嗎老師這分錄

是的，你在總店上做了其他應收款55分店上就得做其他應付款55。裝修時借長期待攤費用30貸銀行存款30，裝修完再攤銷到成本費用

老師總店做了借其他應收款－分店，貸銀行，那在怎么做總店其他應付款分錄

如果再做借其他應收款貸銀行存款，分店做借銀行存款貸其他應付款。可以是總店借其他應收款55，分店期初有其他應付款55。或者期初沒有55，補一個貸其他應付款55。你要保證兩邊的往來金額對上