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老師,該題的d選項導致遞延所得稅費用增加怎么理解啊

84784964| 提問時間:2020 07/28 18:28
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
所得稅費用=當期應納所得稅-遞延所得稅資產+遞延所得稅負債.遞延所得稅=(期末遞延所得稅負債-期初遞延所得稅負債)-(期末遞延所得稅資產-期初遞延所得稅資產). 你好,你先理解一下這個公式
2020 07/28 18:39
84784964
2020 07/28 22:12
老師,還是沒理解呢
趙海龍老師
2020 07/29 11:36
由于彌補前期虧損,在計算當期應交所得稅時要做納稅調減,所以當期應交所得稅減少。前期確認的遞延所得稅資產應予以轉回,所以本期遞延所得稅資產減少,而遞延所得稅費用=遞延所得稅負債的本期發生額-遞延所得稅資產的本期發生額=遞延所得稅負債-(-遞延所得稅資產)=遞延所得稅負債+遞延所得稅資產,所以遞延所得稅費用增加。
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