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異地預(yù)繳企業(yè)所得稅款回到機構(gòu)所在地申報如何填寫申報？報表如何填列？
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你好在所得稅申報表有一個特定業(yè)務(wù)里面填寫這個一般是不需要填寫的系統(tǒng)自動的，如果系統(tǒng)沒有帶出來問下你稅務(wù)局那邊。
2020 07/25 14:56
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異地提供建筑安裝、銷售不動產(chǎn)、出租異地不動產(chǎn)服務(wù)，都需要在項目（或不動產(chǎn)）所在地預(yù)繳稅款，回到機構(gòu)所在地申報，申報時可扣除已在項目所在地預(yù)繳的稅款，應(yīng)該如何填寫申報表？
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- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎，稅應(yīng)該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學(xué)班預(yù)習(xí)課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
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