你說的校驗碼的是系統問題嗎，出差人員到外地出差沒有發票，可不以按每天100元的誤餐費補助，260元的住宿費補助來寫單子，入賬。算銷售費用

就是各地系統不一樣的原因，發票都是真的

借記：銷售費用360，貸記：現金360

不，你要做成差旅費補助才可以的，其他的都得要發票，差旅費補助根據你們公司的標準來給

公司一般納稅人，收到購買方匯入銀行部分貨款32,000元，未開銷售專票發票，借記：銀行存款32,000,貸記應收賬款32,000，是不是等購買方把另外剩下的2萬元匯入我行，在開專票，借記：應收賬款32,000. 銀行存款20,000， 貸記:營業收入52000/1.17，應交稅費，應交增值稅，銷項稅金52000/1.17*0.17

嗯，這樣做分錄就可以的

老師，給對方銀行網銀匯入材料款，需要填付款申請單，領導簽字，那出納取備用金也需要填付款申請單嗎？也要領導簽字嗎？

嗯，按照流程是的哦