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應交稅費對照報表做的對嗎

84784980| 提問時間:2020 07/21 19:37
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,你這里已交稅金根據什么來的?有銷項稅 進項稅呢?
2020 07/21 21:34
84784980
2020 07/21 21:37
同事講做賬要對增值稅報表,看收入,增值稅,講的我聽不懂 這是小規模的報表,已交稅金是完稅憑證上的,繳納的稅額
王瑞老師
2020 07/21 21:46
小規模沒有銷項稅費,圖一應交稅金明細是有問題的
84784980
2020 07/21 22:01
我想問一下,我這個不看銷項,我做的科目余額表對照報表還是對的啊,他們小規模都做的銷項額
王瑞老師
2020 07/21 22:11
不看銷項,按已納稅金填寫應納稅額也可以,
84784980
2020 07/21 22:17
對的報表上的是本期數,我做的這個應交稅費下面的科目對不
王瑞老師
2020 07/21 22:25
小規模納稅人應交稅費二級科目應交增值稅,不用設置已交稅金三級科目了
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