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問題已解決
由于發票開的比實際業務發生的日期早，現在對方公司把票退回要重開，怎么沖紅，在哪沖紅
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你好，直接這個月紅沖就可以了，做分錄紅沖，原分錄負數
2020 07/20 09:40
84784948 
2020 07/20 09:40
不是做賬，是我要開紅字發票
84784948
2020 07/20 09:40
不知道在哪里開
84784948
2020 07/20 09:41
專票，流程是什么要怎么做
樸老師 
2020 07/20 09:48
你好，專票你認證了那就直接在稅盤里開紅字發票信息表，選擇購買方申請
84784948
2020 07/20 09:49
他把兩聯都退給我了吧應該沒認證
84784948
2020 07/20 09:49
我們是銷售發，我們給他們開發票
樸老師
2020 07/20 09:58
那你直接選擇銷售方開紅字發票信息表，然后審核通過之后開紅字發票
84784948
2020 07/20 09:58
要把之前的作廢嗎？
樸老師
2020 07/20 10:01
不用，跨月的開紅字發票，當月的直接作廢
84784948
2020 07/20 10:10
開個紅字發票就可以了嗎？紅字發票信息表打印出來了，審核通過了，這樣就可以了嗎？
樸老師
2020 07/20 10:12
還得開紅字發票的，根據紅字發票信息表開
84784948
2020 07/20 10:12
開個這個票的負數發票是嗎？
樸老師
2020 07/20 10:13
是的，就是開負數發票
84784948
2020 07/20 10:14
我們公司的外賬是給財務公司代賬的，我把這些開好都給財務公司還是哪些我留著呢
84784948
2020 07/20 10:16
開具紅字發票的時候需要把紅字信息表導入嗎？還是直接開具
樸老師
2020 07/20 10:19
你好，你們自己開的紅字發票信息表直接開就行了，不用再導入
84784948
2020 07/20 10:22
我們公司的外賬是給財務公司代賬的，我把這些開好都給財務公司還是哪些我留著呢？還有我的信息表上沒有信息表編號，這正常嗎？
樸老師
2020 07/20 10:26
你的發票都給財務公司，你自己留復印件
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